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岳阳市君山区电视台2018年部门整体支出绩效评价

2020-05-23 04:35君山新闻 人已围观

简介华为根据《岳阳市君山区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作通知》要求,现对岳阳市君山区电视台2018年度的部门整体支出开展绩效自评,现将情况汇报如下: 我台属正科级...

  根据《岳阳市君山区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作通知》要求,现对岳阳市君山区电视台2018年度的部门整体支出开展绩效自评,现将情况汇报如下:

  我台属正科级纯公益类事业单位,主要承担全区电视新闻和电视节目、广告的制作和播出、电视产业经营工作。下设君山电广传媒有限公司、广告公司、新闻部、制作部、办公室。共有从业人员 79人,其中台机关在编在岗 12人,退休11人,自收自支13人,劳务派遣3人;临聘人员3人,网络工作人员37人。君山电视台履行“围绕中心、服务大局”这一基本职能,全面展示了区域政治、经济、社会、文化、生态、文明等各方面发展的新动态、新成果。

  经费来源以财政预算拨款为主,广告、网络承包收入为辅。广告实行承包经营,城区网络与湖南有线股份合作,乡镇网络承包经营。开办君山新闻频道和君山影视2个频道,自办节目以《君山新闻》为主,一周三档全年共采编播《君山新闻》150档,年播出稿件达1100条以上,制作“生态1+5”加速现代滨江新区建设、八大行动助力美丽乡村建设、扶贫攻坚等专题专栏60多期。市级以上电视媒体播出稿件 200余条。网络基础建设进一步覆盖。今年来,有线网络公司与时俱进,建立了宽带与电视网络一体的全新网络机房,实行宽带、有线双向覆盖,钱粮湖网络公司实行的是看有线电视,送免费宽带,电视收费价格还是288元每年,还有宽带送,确保了群众要求。全年来实现了双向用户覆盖5000多户,丰富了群众生活。另外,进一步强化意识形态主体责任,扩展阵地。在挂口中心城区投入32万元,新建主干光缆20多公里,分支光缆40多公里。在钱粮湖与良心堡镇、许市镇共投入300多万元,铺设光缆1100多里,特别是以前一向三不管的良心堡渔场、采桑湖渔场等,都铺设了光缆线路,实现了三镇有线%覆盖。

  为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,除日常的管理工作之外,我台在部门整体支出管理方面开展了如下工作:

  1、重视预算支出绩效评估工作,成立了以台长为组长的预算支出绩效评估小组,强化了各股室的预算管理意识,每月就财务收支情况向全体工作人员进行通报,华为加强了全年预算管理。

  2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各职能部门的业务工作能力。如:组织财会人员积极参加区财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习,并对照规范要求,进行内控情况的梳理和自查;组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。

  (1)预算管理制度:对预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。

  (2)经费支出管理办法:明确了经费(含会议费、公务接待、差旅费、培训费等)审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加强经费管理。

  (3)固定资产管理办法:对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。

  4、严格制度的执行,特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理,对招待费用审批、审核的严格控制,三公经费较好的控制在预算范围之内。

  (1)收入情况:全年收入517.19 万元,其中:预算安排 517.19万元,年终517.19万元。

  (2)支出情况:全年支出517.19 万元, 其中:基本支出 202.85万元,(工资福利支出169.44万元,商品和服务支出17.57万元,对个人和家庭补助支出15.84 万元,其他资本性支出314.14 )。

  ①工资福利支出:169.44万元,其中基本工资54万元,在编工作人员津补贴 0万元,奖金19.2 万元,社保缴费39.11万元,伙食费0 万元,绩效工资42.56万元,其他工资福利支出 14.57万元。

  ②商品和服务支出:17.57 万元,其中:办公费1.5 万元,印刷费 1.5万元,邮电费 2万元,维修费用2.33 万元,会议费1万元,培训费 1万元,公务接待费1.57万元,工会经费1.76 万元,公务车运行费 万元,宣传费 2.8万元,扶贫经费1.8 万元,其他商品和服务支出0.31 万元。

  ③对个人和家庭补助支出15.84万元,其中生活补助5.94 万元,奖励金9.9万元。

  2018年部门预算安排“三公”经费” 16.2万元。其中公务接待费8.1万元,公务车运行维护费 8.1万元。

  1. 《君山区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作通知》;

  通过对2018年岳阳市君山区电视台的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。

  1.部门整体支出绩效评价原则:遵循客观公正,操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则。

  2.整体支出绩效评价体系:指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化,形成《中共岳阳市君山区电视台2018年度部门整体支出绩效评价指标体系》(附件2)

  3.整体支出绩效评价方法:主要采用因素分析法、投入产出效益分析法,比较法,相关部门问卷调查等方法。

  1.前期准备:按照绩效自评工作要求,组成以王吉平同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案,设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

  2.组织实施:采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。针对电视台部门工作职能和履职情况,进行了社会问卷调查。

  3.分析评价:对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

  2018年,君山区电视台在区委、区政府的正确领导、大力支持下,紧紧围绕“打造洞庭生态明珠,建设现代滨江新区”的工作目标,扎实开展各项工作,较好地完成了各项工作任务,通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

  1、本年预算配置控制较好,虽财政预算略有超支,是因为自收自支、劳务派遣、临聘人员工资、五险一金缴纳造成的。

  2、资产管理方面建立了固定资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

  1、一周三档全年共采编播《君山新闻》150档,年播出稿件达1100条以上,制作“生态1+5”加速现代滨江新区建设、八大行动助力美丽乡村建设、扶贫攻坚等专题专栏60多期。市级以上电视媒体播出稿件 200余条

  2、有线网络公司与时俱进,建立了宽带与电视网络一体的全新网络机房,实行宽带、有线、电广网络在中心城区继续实施FTTH(光纤到户)光缆网络改造,进一步扩大了光缆网络的覆盖范围,共计敷设各种类型光缆41公里。覆盖城区80%用户

  4、挂口城区、三分场移民小区、窑厂移民小区、纱厂家属区、四分场二三四五七队和机耕队、化工厂、二分场主干、农机公司、酒厂家属楼、高速公路交警、扎花厂家属楼等零散居民区的光缆网覆盖建设。完成了君山壹号、水利局安置房、清螺小区等9个新建小区及安置房的光缆网覆盖建设,建立光工作站17处。另外,网络公司大力支持君山区政府工程项目建设,完成了十字渠污水管道建设、柳毅路路面扩宽等4处政府工程的有线、钱粮湖、良心堡、许市三镇:远大网络公司2018年1月至今,完成钱粮湖镇良心堡镇光纤的全面扫盲覆盖,全部实现有线电视光改,并完成许市镇大部覆盖,预计本月全部完成,共计铺设光缆260余公里。期间,发展新增宽带用户246户。总计架设光缆1400余公里,用户数7000余户,其中宽带网络用户1800余户。

  通过上述工作的开展,提高了工作人员为民服务意识,树立了良好的、廉洁的、高效的政府形象,社会公众的满意度得到了提高。2018年,我单位通过全区绩效考评,各项工作全部合格。

  通过前述对我单位整体支出情况的分析,反映目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足,针对这些不足,我单位将积极改进,不断规范和强化管理。

  1、收入来源减少:由于正常上班人数少于核定编制人数3人,导致单位资金短缺;广告收入减少,药品广告下架,离岳阳市近等原因导致广告收入减少;网络收入出现了倒贴现象,由于原广播电视局有自收自支编人员在网络公司,网络公司受移动和电信公司冲击,由原来的上交收入,变成了倒帮网络自收自支编购买五险一金的现象。

  1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

  2、进一步加强“三公经费”的控制和管理,严格控制业招待费的支出,抓好公务车的节能降耗工作,进一步压缩“三公经费”支出。

  3、预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

  5、加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

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